北京市朝阳区教育服务保障中心2022年预算
北京市朝阳区教育服务保障中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区教育服务保障中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等，负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等、负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学园所管理工作等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育服务保障中心在编教职工105人;临时聘用教师0人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
(三)本预算年度的主要工作任务
教育系统基本建设、校舍修缮、信息化建设等工程项目实施;设备设施配置管理项目实施;出租房回收改造、不动产确权管理工作;校方责任险落实;公租房管理及维护维修等项目。
二、收入预算说明
2022年收入预算66959.799984万元，比2021年39880.293788万元增加27079.506196万元，增长67.9%。其中：本年财政拨款收入56578.509833万元，比2021年28692.9753万元增加27885.534533万元;本年其他资金收入0.0万元，比2021年105.0万元减少105.0万元，主要为投资收益减少;上年结转结余资金10381.290151万元，比2021年11082.318488万元减少701.028337万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算12412.824857万元，占总支出预算18.54%，比2021年11787.366199万元增加625.458658万元，增长5.31%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费及单位运转经费。
(二)项目支出预算54546.975127万元，比2021年28092.927589万元增加26454.047538万元，增长94.17%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育服务保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算24.3万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.96万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24.3万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数24.3万元，比2021年预算数23.34万元增加0.96万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区教育服务保障中心部门政府采购预算总额17116.6098万元。其中：政府采购货物预算9039.3537万元，政府采购工程预算2910.266万元，政府采购服务预算5166.9901万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区教育服务保障中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年北京市朝阳区教育服务保障中心国有资本经营预算收入314.44万元，支出314.44万元。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车9辆，149.0912万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区教育服务保障中心填报绩效目标的预算项目65个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词